予算特別委員会会議次第
日 時 平成２７年 ３月１０日（火）
場 所 八幡平市議会議事堂議場
１ 開 会
２ 委員長選任について
３ 副委員長選任について
４ 付託事件の審査要領について
５ 議 事
（１）議案第２１号 平成２７年度八幡平市一般会計予算
（２）議案第２２号 平成２７年度八幡平市国民健康保険特別会計（事業勘定）予算
（３）議案第２３号 平成２７年度八幡平市後期高齢者医療特別会計予算
（４）議案第２４号 平成２７年度八幡平市国民健康保険特別会計（診療施設勘定）予算
（５）議案第２５号 平成２７年度八幡平市国民健康保険西根病院事業会計予算
（６）議案第２６号 平成２７年度八幡平市公共下水道事業特別会計予算
（７）議案第２７号 平成２７年度八幡平市農業集落排水事業特別会計予算
（８）議案第２８号 平成２７年度八幡平市浄化槽事業特別会計予算
（９）議案第２９号 平成２７年度八幡平市水道事業会計予算
６ 散 会
出 席 委 員（２１名）
１番 工 藤 隆 一 君 ２番 田 村 善 男 君
３番 畠 山 康 君 ４番 井 上 辰 男 君
５番 立 花 安 文 君 ６番 大 森 力 男 君
７番 渡 辺 義 光 君 ８番 工 藤 剛 君
９番 遠 藤 公 雄 君 １０番 古 川 津 好 君
１１番 小 野 寺 昭 一 君 １２番 田 村 孝 君
１３番 山 本 榮 君 １４番 髙 橋 守 君
１５番 髙 橋 悦 郎 君 １６番 関 善 次 郎 君
１７番 大 和 田 順 一 君 １８番 髙 橋 光 幸 君
１９番 米 田 定 男 君 ２０番 北 口 和 男 君
２１番 伊 藤 一 彦 君
欠 席 委 員（なし）
委員外出席（１名）
２２番 工 藤 直 道 君
説明のために出席した者
市 長 田 村 正 彦 君
副 市 長 岡 田 久 君
教 育 長 遠 藤 健 悦 君
企 画 総 務 部 長 小 野 寺 浩 君
市 民 福 祉 部 長 高 橋 正 明 君
産 業 部 長 工 藤 孝 栄 君
教 育 次 長 工 藤 義 昭 君
西 根 総 合 支 所 長 工 藤 賢 一 君
安 代 総 合 支 所 長 村 上 輝 身 君
会 計 管 理 者 山 本 正 信 君
企 画 総務部市長公室長 香 川 豊 君
企 画 総 務 部総務課長 松 尾 亮 君
企画総務部地域振興課長 工 藤 健 君
企 画 総 務 部税務課長 工 藤 加 寿 子 君
市 民 福 祉 部市民課長 小 林 清 功 君
市民福祉部健康福祉課長 高 橋 公 子 君
産 業 建 設 部農政課長 佐 藤 文 城 君
産業建設部商工観光課長 小 山 田 巧 君
産 業 建 設 部建設課長 遠 藤 明 広 君
産業建設部上下水道課長 菅 原 浩 人 君
国保西根病院事務 局 長 遠 藤 俊 彦 君
農業委員会事務 局 長 遠 藤 等 君
監 査 委 員 事 務 局長 武 田 啓 子 君
事務局出席者
事務局長 松 浦 淳 二
議事係長 佐 々 木 由 理 香
☆
開 会
☆
〇議長（工藤直道君） ただいまから予算特別委員会を開きます。
（１３時１５分）
☆
臨時委員長のあいさつ
☆
〇議長（工藤直道君） これから委員長及び副委員長の選任を行います。委員長の選任につきましては、委員会条例第10条第２項の規定によって、年長の委員が委員長の職務を行うことになっております。
ここで、年長の委員、山本榮君をご紹介いたします。ご登壇お願いします。
〇臨時委員長（山本 榮君） ただいまご紹介をいただきました山本榮です。座らせていただきます。委員会条例第10条第２項の規定によって臨時に委員長の職務を行います。よろしくお願いします。
☆
開 議
☆
〇臨時委員長（山本 榮君） ただいまの出席委員は21名であります。定足数に達していますので、会議は成立いたします。
これより本日の会議を開きます。
☆
委員長選任について
☆
〇臨時委員長（山本 榮君） 会議次第２、予算特別委員長の選任を行います。
お諮りいたします。予算特別委員長の選任はいかなる方法で行ったらよろしいか、発言願います。
大森力男委員。
〇委員 大森力男君 指名推選の方法がよろしいと思います。お諮り願います。
〇臨時委員長（山本 榮君） ただいま指名推選の発言がありました。これにご異議ありませんか。
（「異議なし」の声あり）
〇臨時委員長（山本 榮君） 異議なしと認めます。
それでは、指名推選により予算特別委員長を選任いたします。
お諮りいたします。予算特別委員長に推薦したい委員の方があれば発言願います。
大森力男委員。
〇委員 大森力男君 工藤剛委員を委員長に推薦したいと思います。お諮り願います。
〇臨時委員長（山本 榮君） ただいま工藤剛委員を予算特別委員長に推薦したいとの発言がありました。これにご異議ありませんか。
（「異議なし」の声あり）
〇臨時委員長（山本 榮君） 異議なしと認めます。
よって、工藤剛委員が予算特別委員長に選任されました。
それでは、工藤剛委員、委員長席にお着き願います。
これで臨時委員長の職務を終わります。ご協力ありがとうございました。
（臨時委員長、委員長と交代）
〇委員長（工藤 剛君） ただいま予算特別委員長に選任されました工藤剛でございます。皆様のご協力を得ながら予算特別委員長の職務を務めさせていただきます。どうぞよろしくお願いいたします。では、座らせていただきます。
☆
副委員長選任について
☆
〇委員長（工藤 剛君） それでは、会議次第３、副委員長の選任を行います。
お諮りいたします。副委員長の選任は、いかなる方法で行ったらよろしいか、発言願います。
大森力男委員。
〇委員 大森力男君 委員長に一任したいと思います。お諮り願います。
〇委員長（工藤 剛君） 委員長一任の発言があります。これにご異議ございませんか。
（「異議なし」の声あり）
〇委員長（工藤 剛君） 異議なしと認め、副委員長に山本榮委員を指名いたします。ご異議ございませんか。
（「異議なし」の声あり）
〇委員長（工藤 剛君） 異議なしと認めます。
よって、山本榮委員が副委員長に選任されました。
☆
付託事件の審査要領について
☆
〇委員長（工藤 剛君） それでは、会議次第４、付託事件の審査要領についてでありますが、お配りしております予算特別委員会審査日程案に基づいて説明いたします。
日程案については、議会運営委員会で決定し、ご配付申し上げております資料のとおりであります。日程案に基づきまして内容を説明申し上げます。
３月10日、本日ですが、一般会計及び特別会計予算の内容説明を行います。
３月12日は、一般会計歳入の一括審査を行い、歳出については１款議会費から４款衛生費まで、款ごとに審査を行います。
３月13日は、一般会計歳出、５款労働費から８款土木費まで審査を行います。
３月16日は、一般会計歳出、９款消防費から14款予備費及び国民健康保険特別会計（事業勘定）から水道事業会計まで審査を行います。
なお、11款災害復旧費から14款予備費までは一括して審査を行います。
３月17日は、総括質疑を行った後に各会計予算９件について表決を行い、予算特別委員会を閉じるという日程案であります。
なお、３月18日は審査の進行状況から予備日として確保しております。
お諮りいたします。ただいま説明した要領で審査したいと思います。これにご異議ありませんか。
（「異議なし」の声あり）
〇委員長（工藤 剛君） 異議なしと認めます。
よって、予算特別委員会の審査日程は、お配りしている予算特別委員会審査日程により行うことといたします。
また、各会計予算とも予算に関する説明書のページの順を追って款ごとに審査したいと思います。
☆
議案第２１号 平成２７年度八幡平市一般会計予算
☆
議案第２２号 平成２７年度八幡平市国民健康保険特別会計（事業勘定）予
算
☆
議案第２３号 平成２７年度八幡平市後期高齢者医療特別会計予算
☆
議案第２４号 平成２７年度八幡平市国民健康保険特別会計（診療施設勘定）
予算
☆
議案第２５号 平成２７年度八幡平市国民健康保険西根病院事業会計予算
☆
議案第２６号 平成２７年度八幡平市公共下水道事業特別会計予算
☆
議案第２７号 平成２７年度八幡平市農業集落排水事業特別会計予算
☆
議案第２８号 平成２７年度八幡平市浄化槽事業特別会計予算
☆
議案第２９号 平成２７年度八幡平市水道事業会計予算
☆
〇委員長（工藤 剛君） それでは、会議次第５、議事に入ります。
付託されている議案第21号 平成27年度八幡平市一般会計予算から議案第29号 平成27年度八幡平市水道事業会計予算までの９件を一括議題とします。
既に提案理由の説明は終わっておりますので、内容の説明に入ります。内容説明に当たっては、事務事業の新規のもの、改正のあったもの、そして比較的金額の多いもの等について重点的に説明願います。
それでは、議案第21号 平成27年度八幡平市一般会計予算の内容説明を求めます。
初めに、歳入について説明を求めます。
企画総務部長。
〇企画総務部長 小野寺 浩君 それでは、ただいまから議案第21号の一般会計予算につきましてご説明申し上げたいと思います。主な内容でございますが、予算に関する説明書の中で説明申し上げたいと思います。
まず、予算書の15ページをお開き願いたいと思います。１款市税の１項市民税につきましては、若干の減額となりますが、ほぼ前年度並みの歳入の９億2,340万4,000円を見込んだものであります。
また、固定資産税につきましては、全体的に1,700万円の増の16億6,917万5,000円、また市たばこ税につきましても、現在昨年当初予算を上回る収納状況でございますことから1,176万2,000円増の１億9,176万2,000円を見込むものでございます。
17ページをお開き願いたいと思います。６款の地方消費税交付金につきましては、消費税引き上げから１年を経過し、平年化することから、前年度比較で２億819万1,000円の増で４億9,896万8,000円を見込むものであります。
次に、19ページをお開き願いたいと思います。11款地方交付税でございますが、基準財政収入額の増を見込んで、普通交付税の額を１億5,000万円ほど減額して80億円を見込むものであります。特別地方交付税につきましては４億円を見込んでおりまして、計で80億円と見込んだものであります。
次に、25ページをお開き願いたいと思います。15款の国庫支出金につきましては、大更駅前広場などの整備に係る社会資本整備交付金７億2,654万1,000円の歳入を昨年度と比較しまして多く見込んだものであります。
28ページをお開き願いたいと思います。28ページでございますが、ここでも学校の関係でございますが、学校施設環境改善交付金としまして7,099万3,000円の増でございますが、これは小中学校の屋内運動場のつり天井改修工事に係る内容のものでありまして、国庫支出金全体につきましては総額で４億2,358万1,000円の増となっております。
それから次に、29ページをお開き願いたいと思います。16款の県支出金でございますが、２項の県補助金でございます。30ページの４節、岩手県公共施設再生可能エネルギー等導入事業費補助金１億9,447万5,000円、５節の第71回国民体育大会市町村競技施設整備費補助金２億9,256万9,000円、それから続きまして34ページをお開き願いたいと思います。17節の多面的機能支払交付金２億6,799万5,000円となっており、前年対比では総額で３億5,906万9,000円の増となっているものであります。
次に、39ページをお開き願いたいと思います。19款の繰入金でございますが、財政調整基金の繰り入れが４億7,310万円、減債基金繰入金２億円、公共施設整備基金繰入金３億1,244万円となりまして、繰入金全体では前年度対比額４億8,908万3,000円の増となっております。
次に、45ページをお開き願いたいと思います。22款市債についてでありますが、新庁舎の建設に係る起債の活用が終了いたしましたので、総務債が13億8,010万円の減額となっておりまして、47ページにあるとおり、全体的な額としましては17億4,730万円と前年度の対比額で15億860万円の減額となっております。
以上が主な歳入の内容であります。説明を終わりたいと思います。
〇委員長（工藤 剛君） 歳入の説明が終わりました。
次に、歳出について説明を求めます。会議の進行上、部課長等個々の指名は省略いたしますので、１款議会費から順に説明をお願いいたします。
〇議会事務局長 松浦淳二君 議会関係の歳出予算についてご説明申し上げます。
予算に関する説明書の49ページから52ページです。１款１項１目議会費ですが、総額１億9,351万8,000円であります。前年度との比較では1,107万円の増となります。これは、職員人件費、それから市議会議員共済会負担金の増によるものです。主な歳出といたしましては、議員の報酬及び共済費の市議会議員共済会負担金であります。ほかに会議録の調製に係る委託料及び政務活動に係る交付金等であります。
以上で議会関係の予算について説明を終わります。
〇企画総務部長 小野寺 浩君 続きまして、企画総務部に関連します２款総務費の一部、そして９款消防費、10款教育費の一部、５項社会教育費、６項保健体育費、それから12款の公債費の内容につきましてご説明申し上げます。
予算書の予算に関する説明書で説明いたしますが、まず２款の総務費でございますが、総務費全体では前年度対比41.7％の減額となっております。その主な内容としましては、先ほど歳入でもお話し申し上げましたけれども、新庁舎完成に伴いまして庁舎建設費17億5,000万円の減額が主な内容となっております。
それでは、各項目の特徴的な点についてご説明させていただきます。まず、72ページをお開き願いたいと思います。総務管理費の旧ＪＲ北森駅解体に係る19節負担金補助及び交付金の北森移設事業負担金として5,655万1,000円を予算化したものであります。
次に、76ページをお開き願いたいと思います。地域おこし協力隊９名分の予算として3,750万7,000円、また次の再生可能エネルギー推進事業の15節工事請負費として１億9,010万2,000円を予算化したものであります。内容としましては、西根の総合運動公園、松尾のコミュニティセンター、安代の安代診療所付近の３カ所に防災用の太陽光発電整備に係る予算を計上する内容であります。
次に、78ページをお開き願いたいと思います。電算システム管理事業として１億5,687万3,000円を計上しておりますが、内容としましては13節の委託料に統合型ＧＩＳ導入業務委託料、それからクラウド導入業務委託料、社会保障・税番号制度に係るシステム改修業務委託料となっております。
次に、84ページをお開き願いたいと思います。コミュニティセンター等管理事業で１億8,654万6,000円につきましては、内容的には指定管理料が大部分を占めている予算計上であります。
次に、91ページをお願いしたいと思います。選挙費でございますが、ことしは岩手県知事選挙、岩手県議会議員選挙、農業委員会委員選挙、松川土地改良区総代選挙、安代土地改良区総代選挙の５つの選挙が予定されております。
次に、100ページをお開き願いたいと思います。統計調査費の中では、ことしは５年に１回調査します国勢調査が実施される年度でございまして1,283万9,000円を予算化しております。
次に、９款の消防費につきましてご説明申し上げます。ちょっと飛びますが、205ページになりますけれども、総体的な総額でちょっとお話ししたいと思います。総額が７億6,558万4,000円で、前年度と比較しまして1,398万4,000円の減額となっております。具体的な内容でございますが、210ページをお開き願いたいと思います。消防施設費整備事業としまして、15節工事請負費に西根地区の渋川開拓行政区内に防火水槽１基を実施するために工事費を計上しております。また、次の18節備品購入費の消防車両購入費につきましては、消防ポンプ自動車と小型動力ポンプ積載車各１台の更新を予定しております。消防ポンプにつきましては15分団を予定しておりますし、小型動力ポンプにつきましては32分団を予定しております。いずれも更新の予定でございます。
次に、212ページをお開き願いたいと思います。５目の災害対策費でございますが、防災無線整備事業費2,132万9,000円の中に委託料として防災行政無線システム整備事業基本設計業務委託料824万1,000円を予算計上しております。
次に、246ページをお開き願いたいと思います。10款の教育費、６項保健体育費でございますが、第71回国民体育大会５億4,982万7,000円で、主な内容としましては15節の工事請負費の国体ライフル競技施設整備工事費１億1,493万5,000円、それから19節の負担金補助及び交付金の希望郷いわて国体八幡平市実行委員会補助金４億2,500万円となっている内容でございます。
次のページをお開き願いたいと思います。２目体育施設費でございますが、15節の工事請負費１億5,960万8,000円ですが、内容としましてはここに掲げておりますが、矢神飛躍台風向風速計等改修工事、それから八幡平市ラグビー場グラウンド増設工事が主な内容となっております。また、18節の備品購入費7,541万6,000円につきましては、圧雪車の購入費、それから放送設備機器購入費の内容でございます。
次に、256ページをお開き願いたいと思います。12款の公債費につきましては、全体として26億4,148万5,000円で、前年度比較で１億6,322万1,000円の増額となっております。内訳としましては、地方債償還元金が１億9,216万8,000円の増額となっておりますが、地方債償還利子が2,894万3,000円の減額となっている内容であります。
以上で企画総務部に関連します主な予算の説明を終わりたいと思います。
〇監査委員事務局長 武田啓子君 続きまして、監査委員費についてご説明いたします。
予算書は101ページから104ページをごらん願います。２款６項１目監査委員費の総額は2,012万4,000円でございます。前年度と比較して28万9,000円の減額となっておりますが、この減額は主に職員人件費の部分が減額したことによるものでございます。内容は、監査委員２名分の報酬、費用弁償、そして事務局職員２名分の人件費と職員旅費、そのほか事務局の運営に要する経費でございます。
以上で監査委員費について内容の説明を終わります。
〇市民福祉部長 高橋正明君 続きまして、市民福祉部に係ります主な予算の説明をいたします。
予算書で説明いたします。２款総務費、３款民生費、４款衛生費で、予算書は79ページから150ページまでとなります。
予算書79ページ、２款１項総務管理費、12目の交通安全対策費からご説明いたします。１節報酬は、交通指導員の活動に対するもののほか、交通安全の啓発活動に要する費用でございます。
次に、81ページの13目地域安全対策費の１節報酬は、防犯隊員の活動に対するもののほか、地域安全活動、防犯灯設置補助などに要する費用でございます。
続きまして、106ページ、３款の１項社会福祉費、１目社会福祉総務費なのですが、社会福祉協議会育成事業の19節負担金補助及び交付金では福祉の推進のため、社会福祉協議会への補助金5,512万6,000円と、次の段になります社会福祉団体育成事業では各種事業への運営費補助金を計上するものでございます。
次に、110ページの臨時福祉給付金事業では、20節扶助費4,200万円を計上するものでございます。昨年に引き続き事業は継続されますが、単価が減額となっての給付ということになります。
次に、114ページの２目障害者福祉費、13節委託料は、障害者が能力等に応じ、自立した日常または社会生活を営むことができるよう事業委託する地域生活支援事業委託料2,933万2,000円が主なものでございます。
20節扶助費は、112ページ、ちょっと戻りますが、重度心身障害者医療費助成費１億640万4,000円と自立支援給付事業の扶助費７億3,563万7,000円などにより、障害者の自立した生活を支えるため給付する事業として計上しております。
次に、113ページの３目老人福祉費、老人保護措置事業の13節委託料として2,323万4,000円、116ページから117ページの西根老人憩の家管理運営事業の13節委託料として指定管理料2,909万3,000円などを計上しております。
戻っていただきまして、116ページのデイサービス管理運営事業、15節工事請負費が7,898万6,000円と118ページの西根老人憩の家管理運営事業の15節工事請負費に源泉引湯管本復旧工事904万3,000円を計上しております。
19節負担金補助及び交付金では、114ページになりますが、老人生活支援事業として新たに交付対象者を拡大した温泉利用負担として1,752万円、118ページの後期高齢者医療事業の負担金が３億6,028万1,000円でございます。介護保険分として盛岡北部行政事務組合に４億9,473万5,000円などが主なものとして計上しております。
次に、119ページの５目地域包括支援センター費でございます。介護予防事業では、高齢者が要介護とならないように１次予防、２次予防などの支援のため、13節委託料で１次予防事業対象者介護予防教室開催業務委託料770万円、同じく包括的支援事業の13節委託料で地域包括支援センターブランチ業務委託料1,665万円でございます。
122ページの指定介護予防支援事業の13節委託料にケアプラン作成業務委託料1,153万8,000円などを計上しております。
次に、123ページの３款２項児童福祉費、１目の児童福祉総務費では、保育所民営化事業の19節負担金補助及び交付金に支援補助金として804万円、児童扶養手当支給事業の20節扶助費ではひとり親家庭の生活安定のため、児童扶養手当１億1,007万7,000円を計上しております。
次に、126ページの２目児童措置費、保育等実施事業の市立保育園及び市外保育所入所措置として13節委託料、保育所運営業務委託料４億9,562万円、特別保育事業実施事業の19節で私立保育所等一時保育促進事業や延長保育事業費等の補助金8,792万1,000円、放課後児童健全育成事業の13節委託料で学童保育クラブ指定管理料等7,730万7,000円、同じく児童手当等支給事業ですが、子育て家庭の負担軽減のため、20節扶助費３億6,060万円、128ページになりますが、昨年も行いました……昨年というか、26年度ですが、引き続きまして来年度も子育て世帯臨時特例給付金給付事業が、単価が減額となりますが、27年度も実施されることとなり、20節扶助費に870万円を計上しております。
次に、127ページの３目児童福祉施設費では、公立保育所５施設への入所措置、保育実施に係る経費として総額３億2,369万1,000円計上いたしております。
133ページの４目母子福祉費は、乳幼児等医療費助成事業の20節扶助費として乳幼児医療費助成費5,121万6,000円、ひとり親家庭医療費助成費として1,186万8,000円などを計上しております。
135ページの３款３項の生活保護費、２目扶助費、生活保護扶助費の20節として３億771万8,000円計上しております。
137ページの４款衛生費でございます。１項保健衛生費の２目予防費、142ページの予防接種事業、13節委託料の予防接種業務委託料5,893万2,000円は、感染症予防のため、定期の予防接種及び就学前幼児を対象としたインフルエンザ予防接種などの費用を計上しております。
同じページの３目保健事業費の生活習慣病予防事業、144ページの13節委託料は、市民の健康増進を図るため、生活習慣病予防検診業務委託料5,982万5,000円、母子保健事業の13節委託料、健康診査業務委託料2,204万8,000円が主なものでございます。
次に、145ページ、４目環境衛生費は、市民が健康で快適な生活環境を確保するためなどの費用を計上しております。
147ページの７目斎場費、13節委託料2,476万8,000円は、24年度から実施しております斎場管理運営業務委託料でございます。
同じページの４款２項清掃費、１目塵芥処理費は、13節委託料、それから150ページになりますが、一般ごみ収集運搬業務委託料１億1,655万4,000円のほか、ごみの減量化や資源ごみ回収等による費用となっております。
同じページの２目し尿処理費は、19節負担金補助及び交付金として盛岡北部行政事務組合の負担金、し尿処理分でございますが、１億4,118万4,000円を計上しております。
同じページ、３目清掃センター費の13節委託料は、施設の運営管理のため、清掃センター等管理運営業務委託料として３億1,515万5,000円などを計上しております。
以上、市民福祉部にかかわる予算の主な内容についてご説明を終わります。
〇安代総合支所長 村上輝身君 それでは、安代総合支所土木林業課に係る説明をいたします。
２款及び６款の一部となります。予算書67、68ページとなります。２款１項６目財産造成費8,145万6,000円の内訳といたしまして、68ページ、委託料、市有林森林整備事業委託料3,803万8,000円、19節負担金補助及び交付金、経営委託部分林立木売払分収交付金2,611万3,000円等でございます。
続きまして、ページ飛びます。169ページ、170ページ以降となります。６款１項７目農地防災ダム管理費でございます。4,805万9,000円。主なものといたしまして、172ページとなりますが、工事請負費、ダム等の工事請負費でございます。1,245万3,000円が主なものでございます。
続きまして、６款２項１目林業総務費でございます。総務費につきましては、人件費等に係る経費が主なものとなってございます。
続きまして、173ページ、６款２項２目林業振興費でございます。林業振興費の主なものといたしまして、174ページ、19節負担金補助及び交付金の森林整備事業費補助金2,161万5,000円が主なものとなってございます。
以上でございます。
〇産業建設部長 工藤孝栄君 それでは、産業建設部所管の説明をいたします。
予算の説明書で説明をいたします。137ページからになります。137ページをお開き願いたいと思います。３款でございます。138ページの中段ころにがんばろう岩手基金がございます。3,525万1,000円でございます。13節に震災被災者リフレッシュ宿泊事業委託料1,500万円、19節にサマーチャレンジカップサッカー交流大会被災者支援交流補助金100万等を計上してございます。これら事業につきましては、東日本大震災の被災者を対象に宿泊を含んだ観光体験とかサッカーによる交流を図るものというところでございます。
続きまして、151ページをお願いします。５款の労働費でございます。緊急雇用創出事業として4,463万7,000円を計上してございます。13節の委託費で震災等緊急雇用対策事業として観光資源情報発信事業など３事業を計画してございます。これらの３事業に係る雇用人員を10人と見込んでいます。全額県からの補助を受けて実施するというものでございます。
続きまして、６款のほうに行きます。157ページをお願いします。158ページの上のほうの丸のついているところです。営農振興支援対策事業といたしまして、19節、米穀フレコン保管流通化対策事業費補助金5,000万でございますが、26年度の主食用の価格が大幅に下落したということで、27年度以降、餌米の作付が大幅にふえるということが見込まれますことから、ＪＡ新いわての所有している貯蔵施設の改修に助成をするものでございます。その下でございます。米穀荷造作業省力化支援の補助金でございます。これも同じでございますが、餌米がふえますことから、これのフレコン流通のためのフレコンバックの計量器等の助成でございます。それから、その下、米穀品質向上40万でございますが、これは１等米比率を高めるためのカメムシ被害の識選別機械の導入の助成でございます。
その下の丸でございます。担い手育成支援事業9,964万8,000円でございます。19節の新規就農者等支援事業補助金でございます。545万9,000円を見込んでいますが、新規就農者２名と、その受け入れする農家２名分を見込んでございます。その２つほど下、いわて地域農業マスタープラン実践支援事業費補助金1,776万4,000円につきましては、花卉生産組合とか営農組合などで継続的、安定的な経営を図るということで、６次産業化の企業に必要な生産施設や管理用機械の導入に対して補助するものでございます。
次のページ、159ページでございます。160ページの一番上のほうでございます。青年就農給付金3,075万ですが、対象者45歳以下の青年就農者に対して年間150万、夫婦であれば225万ということで５年間給付するものでございます。27年度は39人を見込んでいるものでございます。その下、経営体育成支援事業交付金でございます。2,054万5,000円ですが、認定新規就農者を中心としましたリンドウの全自動結束機、ホウレンソウハウス等の助成を見込んでございます。その下、農地中間管理事業機構集積協力金でございます。1,190万ですが、農地中間管理機構へ事業を委託し、リタイアする農家、あるいは集積を含む地域のほうに助成する分でございます。
その下の丸の振興作物推進事業の下です。りんどう産地活性化応援事業費補助金1,061万2,000円でございますが、これは26年度の補正予算から対応していますが、お盆向けのリンドウを作付した場合に、作付してから出荷まで収穫が見込めない部分の管理経費を見込むものでございます。これは、28年度まで続く事業でございます。
同じページの中段、中山間地域等直接支払交付金1,859万9,000円でございますが、５年以上の中山間地域における農業生産を行う組織に助成するものでございます。今現在18組織ありますが、27年度、１組織ふえる見込みでございます。
続きまして、同じページの下、花き研究開発センター費でございます。これにつきましては、花き研究開発センター費では生産拡大と新品種の親株増進を図りまして、生産者への苗の供給等を行っていく分とリンドウ開発ほかの委託経費を見込んでございます。実は、きのう、９日ですが、ＪＡ八幡平花卉生産部会で、岩手県で23年ぶりの農林水産大臣賞を受賞してございます。報告をしておきます。
続きまして、163ページになります。畜産業費のほうに入ります。中段より真ん中でございます畜産振興事業でございます。優良牛飼育奨励事業費補助金91万3,000円になっています。これにつきましては、昨年度までは優良牛の保留対策事業という名称でしたけれども、名称が変更してございます。今年度は、優良牛を増頭した場合に市、ＪＡ、組合おのおの負担するということで、若干予算を多目にとっている分でございます。
次の166ページをお願いいたします。中段ころにございます上平牧野牧柵等撤去業務委託料100万でございます。これにつきましては、旧安代町が牧柵とパドックを設置したものでございますが、現在は利用されていないということで、３カ年計画で撤去をする費用でございます。
その下でございます。工事請負費の長久保牧野格納庫建築工事、それから上平牧野パドック撤去工事、おのおのでございます。上平牧野につきましては、機械の格納庫が古くなったということでの更新になります。
同じページの下でございます。放射能対策事業として13の委託費、いわて型牧草地再生対策事業作業委託料でございます。372万でございます。これにつきましては、放射能の数値の軽減対策として、西根の田代地区と大更の一部20ヘクタールの草地更新を行うものでございます。
次のページ、168ページをお願いします。６目の農地費総額が９億1,841万1,000円という大きな数字になってございます。中段ころですが、県営事業等促進対策事業4,541万7,000円となっていますが、その下の負担金に土地改良施設維持管理適正化事業費補助金233万8,000円を松川土地改良区が施工する排水路等の工事に対して一部を負担するというものでございます。
それから、170ページをお開き願います。上段の15の工事請負費でございます。蝦夷舘地区排水路整備工事に2,799万4,000円を見込んでございます。これは、25年の雨の際の災害がありましたので、これを３つの部分でやりまして、27年度で水路をつくるという事業でございます。
それから、同じページの中段でございます。多面的機能支払交付金、金額が大きいわけですが、３億5,293万4,000円という額でございます。今までは、直接国からなっていましたが、27年度から法律が変わりまして、市の会計を経由して各環境保全等を取り組んでいる組織に支払いするもので、ここに大きな金額がなっているというところでございます。
次、ページが飛びます。175ページ、商工観光のほうに入ります。７款商工費からになります。商工振興対策事業に3,161万4,000円を見込んでいます。19節、一番下のほうですが、八幡平市商工振興対策事業費2,800万でございます。商工会が実施する商工振興事業に対して補助するものでございます。
次のページ、178ページでございます。一番上でございます。八幡平市物産振興会事業費補助金200万でございます。これも26年度全国展開を、事業というものを含んでいましたが、ことしもその分の継続でございます。
それから、中段ころに商工業金融対策事業というものがあります。１億5,468万6,000円でございます。これにつきましては、中小企業の振興資金とか日本政策金融公庫の経営改善資金等の利子の一部を補助するものでございます。
同じページの下の部分でございます。観光振興対策費に3,382万4,000円を設けていますが、13節の委託料、ホームページ運用事業委託料178万1,000円、これにつきましては観光協会に市の観光資源の発信情報の業務を委託しているものでございます。
それから、ページを飛びまして180ページに行きます。中段ころにあります八幡平市観光振興対策事業補助金というところで2,480万8,000円ございます。これは、観光客の誘客や入り込み数の増加を図るため、観光協会が実施する観光振興事業に対して補助するものでございます。
その下でございます。スポーツツーリズム推進事業の中の19節負担金等がありますが、これは岩手山焼走りマラソン全国大会ほかの部分として各補助金がございます。
それから、下のほうにあります八幡平市観光イベント実行委員会事務委託料219万9,000円ですが、観光協会への委託としての部分を人件費等含んでいるものでございます。
それから、182ページのほうに行きます。182ページの観光宣伝の部分でございます。観光宣伝印刷物作成事業委託料400万、それから八幡平・安比地区二次交通整備事業委託料551万9,000円、冬の八幡平ナイトシャトルバス運行業務委託料98万7,000円でございますが、いずれも観光客の誘客促進を図るための事業を計上しているものでございます。また、訪日外国人誘客促進事業委託料261万7,000円、それから台中国際旅行展覧会出展業務委託料71万5,000円、タイＦＩＴフェア出展負担金18万3,000円というのは、外国での観光ＰＲ、あるいは宿泊費の助成等を行うことによりまして、外国人の誘客促進を図るための事業を展開するものでございます。
それから、その下、丸で観光施設維持管理事業6,325万8,000円と書いていますが、13節に松尾八幡平ビジターセンターと山頂のレストハウスの管理業務を観光協会に委託する事業等、ほかいろいろな部分の委託がずっとここに書いている部分でございます。
それから、次のページ、184ページ、お願いします。温泉産直施設管理事業に7,872万5,000円を見込んでございます。主な内容としましては、施設の経年劣化によります改修、修繕等を行うために、委託料に八幡平温泉郷引湯管等整備工事実施設計業務委託料6,570万1,000円、それから15節の工事請負費にラグビーゴール移設等工事、林業センター塩素注入機設置工事に293万2,000円を計上しているものでございます。
同じページの一番下の企業誘致対策費でございます。1,183万7,000円を計上してございます。
次のページをお開き願います。空き工場等の部分で、新たに創業企業に対して支援することによりまして、新規に立地促進と地元企業の雇用の場を確保するための19節に空き工場等賃貸料補助金として732万円を計上しているものでございます。
その下、起業家支援対策事業2,083万円ですけれども、新たに起業家を支援するために貸し工場を設置しておりますが、その維持管理に要する経費、15節の工事請負費に貸工場受変電設備移設工事及び貸工場工作物等移設工事1,771万7,000円は、道の駅にしねの機能強化事業ということで、県のほうで事業をしていますが、それの市道の工業団地線の道路改良に伴う補償の設備、工作物を移設工事するものでございます。
次に、188ページでございます。６目の安比塗漆器工房費についてでございます。総額1,276万円を計上してございます。地場産業の振興のため、漆工技術センターの修了生を雇用しまして、漆器の生産及び販売を八幡平市産業振興（株）に業務委託するために、13節に安比塗振興事業委託料504万6,000円、安比塗ブランド向上事業に対する経費として雑誌記事の制作業務委託料108万、ウエブサイト制作業務委託料216万等を計上しているものでございます。
続きまして、８款に行きます。次のページ、189ページ、土木費についてでございます。土木費につきましては、25年度大雨の災害等による道路、あるいは水路の災害につきましては全て発注済みでございます。先ほど予算決定いただきました繰越明許の部分ありますが、あの分で全て完了となる見込みでございます。それから、平成27年度の道路整備の完了する箇所の路線名でございますが、県道焼走り線、それから図書館のところから西根中学校に行く市道北切線、それから田山スキー場のあります市道矢神線、それから大更の松川橋の横にあります市道松川線、４路線が27年度完成という中身になってございます。
それでは、193ページをお開き願いたいと思います。２目の道路橋りょう維持費の道路等の維持管理に１億2,636万7,000円計上してございます。市民からは、多くの道路改良とか舗装の要望、道路施設の修繕要望等がございます。それに対する維持修繕の業務を行っているわけですが、市道が933キロございます。そして、除雪もございます。それらを年間を通じながら実施するというところでございます。
同じページの下段のところに除雪事業ということで２億6,092万9,000円を見込んでございます。
次のページ、196ページでございます。真ん中より上のほうに備品購入費、除雪車両購入費2,450万ございます。立花議員からも若干ちょっとあったのですが、安代で除雪のドーザーが壊れたということで、13トン級の大きい除雪車をこの分で安代に配備したいなという分の予算でございます。
その下でございます。橋梁の長寿命化対策１億3,160万でございます。工事費に8,500万を見込んでいますが、安代の愛宕橋を修繕計画している分でございます。
それから、同じページの一番下のほうに市道穴窪線改修事業5,300万ございますが、松尾の畑地区でございますが、道路の擁壁のひび割れが激しく、崩壊のおそれがあるということから修繕工事をするものでございます。
さらに、一番下でございます市道安比高原線改修事業でございます。これにつきましては、平舘牧野組合さんから寄附をいただきまして、昨年市道認定いたしました。安比高原駅から国道282号の交差点までの区間でございます。
次の198ページの上のところに書いていますが、13節にその測量設計の委託料、あるいは駅周辺と側溝の修繕を27年度は実施してまいりたいと。そして、舗装につきましては国体まで間に合うように全面の舗装の打ちかえをする予定でございます。
次に、３目道路橋りょう新設改良費でございます。中段ころに書いています４億9,532万2,000円を見込んでございます。27年度新たにやる部分としては、平舘の赤川橋旧橋解体設計業務を見込んでいますし、平笠地区のいこいの村に向かう市道植立水沢線という路線でございます、その設計。田頭の高森地区、中村地区にあります、公葬地あるのですが、十二林というところの設計、それから松川線の各測量を実施してまいりたいと思ってございます。
15節の工事請負費につきましては、現在工事継続している８路線と、先ほど言いました松川線は工事を行うという中身でございます。
200ページ、お願いします。県道管理費でございます。5,626万円を計上してございますが、これは岩手県から権限移譲を受けました６路線の維持管理、除雪業務等を見込んでいますし、工事請負費につきましては県道田代平西根線道路のり面復旧工事を実施することとしてございます。
次に、次のページ、201ページでございます。都市計画費でございます。予算が多くなって９億5,731万円を計上してございます。202ページの真ん中辺ころに都市計画道路大更駅前線整備事業につきましては、都市計画道路大更駅前線沿道整備街路事業として事業区域者から、この３月をもちまして本同意をもらうところでございます。あと１人、２人というところまで進んでございます。年明けまして27年５月ころに岩手県のほうに事業認可をしまして、年度内に事業認可を受けて用地の売買契約、移転補償契約を進めてまいりたいと思ってございます。
なお、この財源につきましては、社会資本整備総合交付金、合併特例債、公共施設整備基金等の財政を充てて事業をしていきたいなと思ってございます。
それから、その下のあたりに大更駅の自由通路の実施設計負担金5,367万9,000円とあります。大更駅と自由通路の実施設計を予算計上してございます。
次の203ページ、住宅費でございます。市営住宅整備事業で4,129万4,000円を見込んでいます。工事請負費としまして、市営住宅の柏台第一住宅の排水管の更生工事を実施しますし、26年度で時森地区の農業集落排水事業の工事が完了していますことから、市営住宅の排水管の接続工事4,100万を計上しているものでございます。
206ページをお願いいたします。住宅リフォーム支援事業でございます。1,000万を見込んでいますが、27年度から水洗化を目的としましたリフォームについて助成をしたいと思ってございます。
その下、木造住宅建築支援事業1,000万につきましては、24年度から事業継続をしてございます。定住対策、それから市産材の活用を促進するための引き続き事業を展開してまいります。
その下でございます。耐震対策促進事業779万2,000円でございます。25年度に建築物の耐震改修の促進に関する法律が施行されまして、昭和56年３月以前に着工された建築物の大規模なものということで、八幡平リゾートホテルがその対象となります。その耐震診断の設計の一部を助成するものでございます。
最後に、ページが飛びます。253ページをお願いします。災害復旧費でございます。253、254ページの分でございますが、11款の農林水産業の災害復旧についてでございます。農業用の施設災害復旧費1,352万でございます。工事費、農業用施設の災害復旧費、西根、寺田地区の寺沢の３カ所、648万円を見込んでございます。さらに、一番下でございますが、公共土木災害費につきましては整理科目105万ということで予算計上してございます。27年度は、災害のないように願っているものでございます。
以上、産業建設部所管の説明を終わりたいと思います。
〇委員長（工藤 剛君） ここで２時30分まで休憩いたします。
（１４時１９分）
☆
休 憩
再 開
☆
〇委員長（工藤 剛君） 休憩前に引き続き委員会を再開いたします。
（１４時３０分）
〇委員長（工藤 剛君） 農業委員会事務局長から順次説明をお願いします。
〇農業委員会事務局長 遠藤 等君 それでは、農業委員会関係について説明いたします。
予算に関する説明書151ページから154ページまでとなっております。６款１項１目の農業委員会費でございますが、本年度予算6,283万6,000円となっておりますが、ほとんどが職員人件費ということでございまして、前年度比較のマイナス172万9,000円は大方人件費という内容になっております。
続きまして、事業の中身でございますが、154ページ、上のほうに農業委員会運営事業というのがございます。委員報酬31名というふうになっておりますが、現在29名、２名欠員となっております。先ほど総務費のほうで説明、若干触れられましたが、選挙費の中で農業委員選挙ということの項目が起きております。27年度農業委員の選挙が行われる予定でございます。この選挙が行われますと選挙委員の定員が確保され、31人の定員が充足されるという予定となっております。
あと同じ154ページの下のほうでございますけれども、農地利用状況調査事業というのがございます。これは、遊休農地、耕作放棄地、そういった関連の調査事業というふうになっておりまして、農業委員会事業としては前年度との大きな変動はございません。
以上でございます。
〇教育次長 工藤義昭君 続きまして、教育委員会関係について説明いたします。
214ページをお開き願います。10款１項１目教育委員会費の教育委員会運営事業は、委員会会議等に係る経費といたしまして288万8,000円を計上してございます。
同じページの10款１項２目事務局費の教育指導推進事業では、216ページの15節工事請負費において田頭小学校、安代小学校、田山小学校及び松尾中学校の屋内運動場つり天井改修工事費１億8,283万円を計上してございます。
218ページの就学支援事業においては、幼児ことばの教室を新たに開設するための指導員報酬172万6,000円を計上しております。
222ページからの10款２項小学校費の小学校管理事業では、224ページの15節工事請負費において、寄木小学校及び松野小学校の前庭舗装工事600万円を計上してございます。
次に、228ページからの10款３項中学校費の中学校管理事業においては、230ページの18節備品購入費において、松尾中学校及び安代中学校の校務用パソコン購入費708万6,000円を計上し、232ページの教育振興事業の18節備品購入費においては、松尾中学校の生徒用パソコン購入費846万8,000円を計上しております。
236ページの10款５項２目文化財保護費の文化財保護事業においては、238ページになりますが、13節委託料に無形文化財電子図鑑制作業務委託料として77万円を計上しております。
また、240ページの埋蔵文化財調査事業においては、釜石環状列石遺跡出土遺物の調査のため、作業員賃金198万2,000円等を計上しております。
その下、10款５項３目図書館費の図書館管理事業においては、図書購入費や一部業務委託料などを計上しております。
ページ、飛びまして252ページからの10款６項４目学校給食費の学校給食事業においては、西根、安代地区の２施設の給食事業及び施設維持管理に要する経費といたしまして、その数字を計上しております。
以上、教育費関係の説明を終わります。
〇委員長（工藤 剛君） これで平成27年度八幡平市一般会計予算の内容説明が終わりました。
次に、議案第22号 平成27年度八幡平市国民健康保険特別会計（事業勘定）予算から議案第29号 平成27年度八幡平市水道事業会計予算について順次内容の説明を求めます。
〇市民福祉部長 高橋正明君 それでは、市民福祉部に関連します３つの特別会計について説明いたします。
議案第22号 平成27年度八幡平市国民健康保険特別会計（事業勘定）の予算でございますが、歳入歳出それぞれ38億7,704万2,000円といたしました。
９ページ、10ページをお開き願います。歳入でございますが、１款１項１目一般被保険者国民健康保険税につきましては５億9,539万7,000円を計上しております。前年比で321万1,000円の減となってございます。主な節につきましては、１節医療給付分現年課税分３億8,851万2,000円、２施設後期高齢者支援金分現年課税分が１億1,989万円でございます。
次に、３款１項１目療養給付費等負担金でございますが、５億8,811万5,000円を計上し、前年比で431万円の増となっております。
次のページ、11ページ、12ページをお開き願いたいと思います。３款２項１目財政調整交付金でございますが、３億4,618万4,000円を計上しております。前年比で4,988万8,000円の減でございます。
次のページ、13、14ページをお開き願います。９款１項１目の一般会計繰入金でございますが、一般会計からのそれぞれの繰入金、１節から５節まで計上しております。１節から４節までは、繰り入れ基準によるものでございます。
次に、17ページ、18ページをお開き願います。歳出でございますが、２款１項１目の一般被保険者療養給付費に17億6,910万2,000円で、前年比２億2,453万3,000円の減でございます。
次に、23ページ、24ページになります。10款２項１目の直営診療施設勘定繰出金1,642万9,000円を計上しております。繰出金の内容は、西根病院事業会計の繰出金が165万2,000円、へき地診療所運営費補助金が1,477万7,000円でございます。
続きまして、議案第23号 平成27年度八幡平市後期高齢者医療特別会計の予算でございます。歳入歳出それぞれ２億5,727万5,000円といたしました。
７ページ、８ページをお開き願います。歳入でございますが、１款１項１目の後期高齢者医療保険料につきまして、本年度１億5,060万2,000円を計上しております。
３款１項１目の一般会計繰入金につきましては１億555万7,000円、前年比で1,099万1,000円の増としております。
次に、11ページ、12ページをお開き願います。歳出でございますが、２款１項１目の後期高齢者医療広域連合納付金でございますが、２億5,095万円、前年比で1,782万1,000円増の予算を計上しております。
以上でございます。
続きまして、議案第24号 平成27年度八幡平市国民健康保険特別会計（診療施設勘定）の予算でございますが、歳入歳出それぞれ３億184万4,000円といたしました。
７ページをお開き願います。歳入でございますが、１款１項外来収入は安代診療所の医科、歯科、それから田山診療所の各種診療報酬等１億9,793万円、前年比で875万3,000円の減となっております。２項その他の診療収入は、健康診断料など745万円となっております。
９ページをお開き願います。４款繰入金、１項の他会計繰入金、事業勘定及び一般会計からの繰入金は8,617万7,000円、前年比で740万円の増となっております。
11ページをお開き願います。歳出でございます。１款１項１目の一般管理費は、職員人件費等及び診療所管理運営事業に係る経費でございます。
14ページをお開き願います。13節委託料の下のほうになりますが、医師等業務委託料2,880万2,000円、窓口業務委託料380万円、18節備品購入費の医療事務システム機器購入で323万円など１億8,265万2,000円となっております。
15ページをお開き願います。２款１項１目の医療用機械器具費でございますが、599万8,000円で18節備品購入費は361万6,000円となっております。３目の医薬品衛生材料費に9,558万円など、計で１億1,506万2,000円となっております。また、19ページ以降には給与費、明明細書等を添付してございますので、お目通しくださるようお願いしたいと思います。
今回の当初予算につきましては、国保運営審議会に諮問し、了承を得ておりますことをご報告申し上げます。
以上で説明を終わります。よろしくお願いします。
〇西根病院事務局長 遠藤俊彦君 続きまして、議案第25号 平成27年度八幡平市国民健康保険西根病院事業会計予算について説明いたします。特筆する事項について説明いたします。
まず、８ページをお開き願います。平成27年度西根病院事業の予定キャッシュフロー計算書を載せてあります。資金計画にかわる表で、現金預金の増減見込み額を示していまして、平成27年度末において資金の期末残高が315万2,000円減の10億3,805万円となる見込みでございます。
以下、予算計上上の主な点について説明いたします。22、23ページをお開き願います。収益的収入及び支出について説明いたします。１項医業収益は、前年度比0.7％増の６億9,555万3,000円と見込んでおります。主な収益といたしましては、１目の入院収益は１日平均42人を見込んで３億5,355万6,000円、２目の外来収益は１日平均150人を見込み２億5,837万5,000円を見込んでおります。また、５目他会計負担金については、救急医療分、保健衛生行政事務分として4,583万6,000円を見込んでいるところでございます。
次に、２項の医業外収益につきましては１億1,438万3,000円で、前年度比35.6％増となっております。主なものは、２目の他会計負担金7,461万6,000円でありまして、不採算地区病院運営分として5,052万円などを見込んでおります。また、会計制度の見直しに伴い、４目の引当金戻入益に賞与引当金戻入などの2,583万3,000円を計上しております。
次に、24、25ページをお開き願います。支出についてですが、１款病院事業費用につきましては、前年度比7.2％増の８億5,611万円を計上しております。１項医業費用については８億5,126万6,000円で、前年度比11％増を計上しております。１目の給与費は、正職員は43人で、臨時医師賃金などを含め５億4,549万6,000円を計上しております。
次のページの26、27ページの２目の材料費は9,743万3,000円を計上しておりまして、１節薬品費は6,323万9,000円、２節診療材料費は3,316万1,000円となっております。次の３目経費は、前年度比17.6％増の１億5,203万8,000円を計上しております。主なものは、13節賃借料が前年度比585万6,000円増の1,814万7,000円で、主に医療システムクラウド化に伴う電算機賃借料527万4,000円が主な増の内容となっています。
28、29ページの次のページになりますけれども、15節委託料が前年度比1,630万7,000円増の9,815万7,000円を計上しており、これは臨時職員からの看護補助業務を委託化したことに伴い1,426万4,000円が主な増の内容となっております。４目の減価償却費は、前年度比39.3％増の5,219万1,000円となっております。３節の機械備品減価償却費増に伴い、前年度比1,454万7,000円増の3,620万1,000円が主な内容となっております。
２項の医業外費用については、前年度比32.9％増の434万2,000円を計上しております。主な費用につきましては、１目１節企業債利息225万8,000円、３目１節消費税110万円となっております。
最後のページになりますけれども、32、33ページをお開き願います。次に、資本的収入及び支出について説明いたします。収入は、前年度より3,696万4,000円減の8,809万6,000円を見込んでおります。１項１目公営企業債7,440万円、新病院建設施設整備分としての病院事業債を予定しております。企業債元金償還分、建設改良費分として２項１目他会計出資金1,204万4,000円、３項１目国庫補助金として165万2,000円を見込んでおります。
支出は、前年度より3,812万9,000円減の8,848万3,000円で、主な内容は１項１目施設整備費に7,561万7,000円、１項２目固定資産購入費に815万5,000円、２項１目企業債償還金に471万1,000円を計上しております。固定資産購入費の主なものは、解析つき心電計、長時間心電図記録器の更新に495万8,000円、車椅子体重計の更新に103万8,000円などとなっております。この結果、資本的収入額が資本的支出額に対して不足する額38万7,000円は、過年度分損益勘定留保資金で補填するものであります。
以上、説明を終わりまして、ご賛同いただくようによろしくお願いいたします。
〇産業建設部長 工藤孝栄君 それでは、産業建設部上下水道課４特別会計の予算の内容について説明をいたします。
議案第26号 平成27年度八幡平市公共下水道事業特別会計でございます。この公共下水道の特別会計ですが、西根の処理区の部分でございますが、計画処理人口というのは9,000人でございます。27年度の整備人口見込みは7,085名を見込んでございます。整備率は79％を予定してございます。
それから、安代地区の特定環境保全公共下水道につきましては、計画処理人数1,530人に対し、水洗化1,281人でございます。水洗化率83.7％となってございます。この公共下水道につきましては、西根、安代の浄化センターの施設の維持管理業務とマンホールポンプの維持管理、それから大更処理分区と平舘処理分区の汚水管の布設工事並びに本復旧等になります。
それでは、予算に関する説明書の10ページをお開き願いたいと思います。歳入でございます。１款の分担金及び負担金でございますが、２項下水道事業費負担金962万6,000円ですが、前年度より303万5,000円の減となってございます。
それから、２款の使用料及び手数料、下水道事業使用料6,824万9,000円は、前年度より553万2,000円の増を見込んでございます
それから、３款の国庫支出金、１項の国庫補助金につきましては、工事分としまして8,000万円を見込んでございます。
次の12、13ページをお開き願いたいと思います。６款の繰入金でございます。１項他会計繰入金の一般会計の繰入金につきましては２億7,983万1,000円を計上してございます。
次に、14ページの歳出でございます。１款下水道事業費、１目公共下水道施設管理費につきましては、西根、安代、両浄化センターなどの維持管理が主な経費になってございます。
16ページをお開き願います。16ページの２目公共下水道施設整備費の15節工事請負費でございます。大更の両沼、通称松子と言いますが、松子地区の松子線の一部、それから山子沢線の沿道ほかの工事を行う予定となってございます。
次の18ページをお願いします。２款公債費の分でございますが、償還金と利子等の部分でございます。
それから、最後のページになります。地方債の残高見込み額でございます。年度末の一番最後の欄でございます40億2,477万3,000円が見込みの償還の分となります。
続きまして、議案第27号 平成27年度八幡平市農業集落排水事業の特別会計の予算でございます。この農業集落排水事業の事業でございますが、西根地区には処理施設が３施設ございます。マンホールポンプが58カ所、松尾地区の処理施設は３カ所、マンホールポンプ25カ所、安代地区には処理施設２カ所、マンホールポンプ20カ所でございます。これらの施設に係る施設の維持管理を行っているものでございます。
それから、農業集落排水事業につきましては、時森が平成26年度に工事の完了を迎えてございます。このことによりまして、市内全域で農集排の整備事業というのは完了となります。
それでは、予算の８ページをお開き願いたいと思います。歳入でございます。１款の分担金及び負担金、１項分担金につきましては、松尾の時森地区の分403万8,000円を見込んでございます。
それから、２款の使用料及び手数料、１項使用料につきましては、農業集落排水事業6,339万円と集合浄化槽862万3,000円、合わせまして7,202万4,000円を計上してございます。
それから、６款繰入金の１項他会計繰入金でございます。一般会計の繰入金４億7,332万円を計上してございます。
次に、12ページの歳出に入らせていただきます。12ページの１款農業集落排水事業費、１目の農業集落排水施設管理費でございます。処理場８カ所の維持管理とマンホールポンプの維持管理で8,449万円を計上してございます。
それから、14ページ、２目でございます。農業集落排水施設整備費200万でございますが、供用開始後３年以内に宅内の排水設備が30メートル以上と、通常に比べて配管延長が長いという場合に工事費がかさみますので、そのかさむ工事費の一部について市と県とが補助するもので、水洗化を推進しようとするものでございます。対象地区につきましては、時森地区でございます。全部で42戸ございますが、27年度は23戸を予定しての予算計上をしているものでございます。
なお、この事業につきましては３年間でございます。３年間に限りこの補助があるということで、29年度までということになります。
次に、２項の集合浄化槽事業費についてでございます。この管理事業は、柏台地区に集合浄化槽が３施設ございます。それから、時森の市営住宅の集合浄化槽がありまして、合計４つの施設の維持管理事業でございます。
それから、２款の公債費につきましては、公債費の償還金と利子になるものでございます。
それから、一番最後の19ページでございますが、地方債でございます。27年度の残高見込み額でございます。一番右のところでございますが、63億483万7,000円という金額になるものでございます。
続きまして、議案第28号 平成27年度八幡平市浄化槽事業特別会計の予算でございます。この浄化槽事業につきましては、西根、松尾、安代３地区に設置されています市設置型の浄化槽でございます。357基が設置されてございます。それと、27年度設置予定20基を予定してございます。その検査あるいは清掃等の維持管理と事業費等の6,200万5,000円の予算となります。
それでは、10ページをお開き願います。歳入でございます。歳入、１款分担金及び負担金、１項分担金につきましては、20基分の工事費の分の560万9,000円を見込んでいるものでございます。
それから、２款の使用料及び手数料、１項使用料につきましては、既存分の浄化槽と27年度の浄化槽を合わせまして1,835万4,000円を見込んでいるものでございます。
それから、３款の国庫支出金の１項国庫補助金につきましては、設置工事分702万8,000円を計上しているものでございます。
それから、６款繰入金の１目一般会計繰入金として1,612万円を計上してございます。
14ページをお開き願います。歳出でございます。歳出、１款浄化槽事業費、１目浄化槽施設管理費として2,017万円でございます。先ほど言いました今設置している浄化槽の数の法定検査手数料、あるいは清掃手数料、そして維持管理業務の委託料が主な経費となってございます。２目の浄化槽施設整備費3,368万8,000円は、予定としまして５人槽８基、それから７人槽10基、10人槽２基の合計20基を27年度で計画しているものでございます。
それから、16ページ、17ページをお開き願いたいと思います。16ページの２款公債費でございますが、償還金とその利子になります。
最後のページ、次の裏面でございます。18ページの地方債でございます。27年度残高見込み額につきましては、右側の一番下でございますが、１億9,829万7,000円となるという見込みでございます。
最後になります。議案第29号 平成27年度八幡平市水道事業会計予算でございます。この水道事業会計につきましては、平成25年度より実施されました水道料金の改定の経過措置が終了しまして、全地区統一した水道料金と３年間かけて料金が統一になってございます。この１枚目のページに書いていますが、給水戸数8,776戸でございます。前年度より17戸ほど少なくなってございます。
それから、この水道につきましては市内全域、湧水を水源としている水道水でございます。いずれ安定的、安全、安心ということで供給に努めてまいるものでございます。
27年度の予算につきましては、その原水あるいは浄化槽の毎月の点検、あるいは全項目検査、水源の全項目検査等の水質検査業務と８年に１回、法定満期終了のメーターの更新業務、それから市道等の他の課の実施する浄水の移設工事、それからメーターの検針、それから今現在進めていますが、統合事業の新小屋の沢の配水池の整備に取り組むものでございます。
予算書の10ページをお開き願います。平成27年度八幡平市水道事業予定キャッシュフロー計算書でございます。先ほど西根病院の事務局長が言いましたが、昨年の新会計に伴いまして、現金の１年分のかかる経費の計算書が義務づけになりましたので、ここの欄にございます。３つに区分されていまして、１として業務活動によるキャッシュフローとして２億192万6,000円、それから２として投資活動によるキャッシュフローということで、固定資産の取得や建設改良等でございますが、２億850万となります。それから、３、下のほうですが、財務活動によるキャッシュフローですが、他会計からの出資や企業債による支出で21万9,000円、そして26年度に比較して三角で635万5,000円という分でございます。
では、予算の内容のほうの説明に入ります。21ページからでございます。収益的収入及び支出の21ページ、１款でございます。上水道事業収益、１目給水収益３億5,550万4,000円でございます。先ほど言いました水道料金の統一ということでなってございます。先ほど言いました給水戸数、あるいは給水人口等の減少、それから今まで経過措置という部分であったのですが、それらがないということで、前年度より210万1,000円ほど減額で計上されてございます。それから、２目受託工事費5,670万でございますが、市道等の改良工事による移転事業等になるものでございます。
23ページをお開き願います。２款でございます。簡易水道の事業収益、１目給水収益7,925万3,000円でございますが、前年対比30万9,000円の増を見込んでございます。その下、２目受託工事収益1,900万でございますが、他事業で配水管等の移設工事があった場合に想定してございます。今現在は、安代地区はないということですが、もしある場合にはそれを見込んでいるものでございます。
25ページでございます。歳出についてでございます。１款の上水道事業費用の１目配給水費、４の委託料でございます。4,926万でございますが、法令に基づく項目の水質検査及び計量法による８年を迎えるメーターの更新の委託料、それから配水池などの施設、水質検査場所の維持管理業務の委託料などを計上しているものでございます。
27ページです。28ページの一番上のところに書いていますが、工事費でございます、4,000万でございますが、これは市道改良等による工事費と消火栓の移設更新の工事費を計上してございます。それから、その下、３目総係費でございますが、これは職員の給与とか手当とか人件費等の予算でございます。
次、31ページをお開き願いたいと思います。２款の簡易水道事業費用でございます。１目の配給水費ですが、４の委託料2,606万1,000円につきましては、１款の上水道事業と同じ水質検査とかメーター更新とかさまざまな維持管理業務の委託料でございます。
ちょっとページが飛びまして、ずっと後ろのほうに行きます。39ページでございます。41ページ、資本的収入及び支出でございます。１款の上水道事業資本的収入、１目配水施設費、４節工事請負費でございますが、統合事業の新小屋の沢地区の配水池の建設工事でございます。今年度から債務負担によりまして２カ年の継続事業として、配水池の土木建設工事と電気設備工事の部分を発注予定となってございます。
次に、老朽管更新事業でございますが、布設後35年を経過している老朽管を対象に、柏台地区を重点に更新をしてまいるものでございます。それから、他事業関連の上水道の施設の移設事業工事は、建設課等、市道の改良工事に伴う配水管の移設工事分を計上してございます。その下、営業設備費でございます。水道メーターの購入費になるものでございます。
それから、１款の上水道事業資本的支出と２款の簡易水道事業資本的支出の両方の企業債がおのおのあるわけでございますが、上水道のほうは9,539万3,000円、簡易水道事業債は8,513万9,000円となるものでございます。
それから、41ページの一番下の欄外に書いていますが、いずれ資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額２億828万8,000円は、過年度分損益勘定留保資金で補填するものというものでございます。
以上で説明を終わりたいと思います。
〇委員長（工藤 剛君） 以上で議案第21号 平成27年度八幡平市一般会計予算から議案第29号 平成27年度八幡平市水道事業会計予算までの９会計予算の内容説明は全て終了いたしました。
☆
散 会
☆
〇委員長（工藤 剛君） 本日の予算特別委員会はこれをもって閉じ、散会といたします。
（１５時０８分）